Número Empenho | 000001/2024 |
Modalidade | 001 - Não se aplica |
Número Liquidação | 003722 |
Data | 02/05/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 08/05/2024 00:00:00 |
Valor | 10.662,87 |
Pago | 10.662,87 |
Dotacao | 014001.1751201012.601 3390390000 |
Credor | ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA |
CNPJ Credor | 00.394.429/0053-31 |
Documento Fiscal | |