|
1
|
000005
|
000022/2024
|
COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA
|
10/10/2024
|
09.134.807/0001-91
|
130,27
|
Empenhado
|
|
|
2
|
000006
|
000023/2024
|
COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA
|
10/10/2024
|
09.134.807/0001-91
|
6.025,34
|
Empenhado
|
|
|
3
|
000007
|
000024/2024
|
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
|
10/10/2024
|
02.538.438/0001-53
|
24.739,33
|
Empenhado
|
|
|
4
|
003262
|
000616/2024
|
EBPOS - ESCOLA BRASILEIRA DE POS-GRADUAÇÃO
|
10/10/2024
|
37.812.287/0001-64
|
442,40
|
Empenhado
|
|
|
5
|
003262
|
000874/2024
|
EBPOS - ESCOLA BRASILEIRA DE POS-GRADUAÇÃO
|
10/10/2024
|
37.812.287/0001-64
|
126,40
|
Empenhado
|
|
|
6
|
004883
|
001286/2024
|
FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS
|
10/10/2024
|
72.060.999/0001-75
|
1.030,50
|
Empenhado
|
|
|
7
|
005217
|
001439/2024
|
FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS
|
10/10/2024
|
72.060.999/0001-75
|
945,00
|
Empenhado
|
|
|
8
|
005738
|
004675/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
45,36
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
005738
|
004678/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
40,40
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
005738
|
004681/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
98,55
|
Despesa Extra
|
|
|
11
|
005738
|
004682/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
112,96
|
Despesa Extra
|
|
|
12
|
005738
|
004683/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
5.960,01
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
005738
|
004697/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
1.110,91
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
005738
|
004701/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
1.274,38
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
005738
|
004703/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
6.243,43
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
005738
|
004704/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
1.098,96
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
005738
|
004706/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
356,06
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
005738
|
004708/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
3.575,58
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
005738
|
004717/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
4.570,06
|
Despesa Extra
|
|
|
20
|
005912
|
004725/2024
|
VALE REFEIÇÃO
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
31,26
|
Despesa Extra
|
|
|
21
|
005738
|
004728/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
60,00
|
Despesa Extra
|
|
|
22
|
005738
|
004730/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
5.425,74
|
Despesa Extra
|
|
|
23
|
005964
|
001657/2024
|
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
|
10/10/2024
|
00.565.813/0001-29
|
605,90
|
Empenhado
|
1270212
|
|
24
|
005738
|
004732/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
5.440,90
|
Despesa Extra
|
|
|
25
|
005738
|
004735/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
505,75
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
005979
|
001260/2024
|
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A
|
10/10/2024
|
03.157.268/0001-20
|
14.880,00
|
Empenhado
|
219519
|
|
27
|
005988
|
000009/2024
|
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
|
10/10/2024
|
07.860.040/0001-52
|
1.718,50
|
Empenhado
|
007511
|
|
28
|
005738
|
004736/2024
|
ISS
|
10/10/2024
|
***.***.***-**
|
70,09
|
Despesa Extra
|
|
|
29
|
006016
|
001678/2024
|
MAQVALE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP
|
10/10/2024
|
09.413.189/0001-19
|
530,00
|
Empenhado
|
044228
|
|
30
|
006026
|
001679/2024
|
ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
|
10/10/2024
|
09.421.080/0001-23
|
3.607,06
|
Empenhado
|
016553
|
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