|
1
|
003754
|
000587/2024
|
LUX ENERGY GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
06/05/2024
|
35.448.951/0001-02
|
0,00
|
Empenhado
|
001745
|
|
2
|
Retenç
|
000587/2024
|
LUX ENERGY GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
06/05/2024
|
35.448.951/0001-02
|
178,35
|
Empenhado
|
001745
|
|
3
|
003689
|
003240/2024
|
SAEG (VALE TRANSPORTE)
|
03/05/2024
|
***.***.***-**
|
228,00
|
Despesa Extra
|
|
|
4
|
003689
|
003259/2024
|
SAEG (VALE TRANSPORTE)
|
03/05/2024
|
***.***.***-**
|
217,84
|
Despesa Extra
|
|
|
5
|
003689
|
003279/2024
|
SAEG (VALE TRANSPORTE)
|
03/05/2024
|
***.***.***-**
|
96,00
|
Despesa Extra
|
|
|
6
|
003053
|
000472/2024
|
AMEX COMERCIAL ELETRICA EIRELI
|
03/05/2024
|
10.895.888/0001-21
|
3.259,50
|
Empenhado
|
061236
|
|
7
|
003331
|
000033/2024
|
J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA ME
|
03/05/2024
|
03.750.447/0001-76
|
18.030,55
|
Empenhado
|
002900
|
|
8
|
003380
|
000020/2024
|
F C CAVALCA CUNHA ME
|
03/05/2024
|
09.102.215/0001-98
|
116.513,10
|
Empenhado
|
004587
|
|
9
|
003388
|
001512/2023
|
RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
|
03/05/2024
|
46.036.061/0001-00
|
24.446,00
|
Restos a Pagar
|
000804
|
|
10
|
003389
|
000432/2024
|
RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
|
03/05/2024
|
46.036.061/0001-00
|
33.033,00
|
Empenhado
|
000805
|
|
11
|
003390
|
002414/2023
|
VS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
|
03/05/2024
|
27.572.655/0001-90
|
293,44
|
Restos a Pagar
|
003064
|
|
12
|
003391
|
001036/2023
|
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
|
03/05/2024
|
18.458.496/0001-07
|
594,81
|
Restos a Pagar
|
008207
|
|
13
|
003432
|
000030/2024
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
03/05/2024
|
02.302.100/0001-06
|
1.298,90
|
Empenhado
|
162827669
|
|
14
|
003535
|
000090/2024
|
GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETA
|
03/05/2024
|
48.282.719/0001-99
|
13.698,40
|
Empenhado
|
042024
|
|
15
|
003609
|
000638/2024
|
A.H.B. BARTELEGA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME
|
03/05/2024
|
33.227.525/0001-13
|
2.385,00
|
Empenhado
|
002360
|
|
16
|
003689
|
000762/2024
|
RODOVIARIO OCEANO LTDA
|
03/05/2024
|
07.811.161/0001-04
|
145,04
|
Empenhado
|
|
|
17
|
003689
|
000763/2024
|
RODOVIARIO OCEANO LTDA
|
03/05/2024
|
07.811.161/0001-04
|
384,00
|
Empenhado
|
|
|
18
|
003740
|
000002/2024
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM
|
03/05/2024
|
51.174.001/0001-93
|
38,70
|
Empenhado
|
|
|
19
|
003741
|
000005/2024
|
B A N C O S
|
03/05/2024
|
000.000.000-00
|
1.061,70
|
Empenhado
|
|
|
20
|
003741
|
000005/2024
|
B A N C O S
|
03/05/2024
|
000.000.000-00
|
46,48
|
Empenhado
|
|
|
21
|
003304
|
001402/2023
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP
|
02/05/2024
|
62.577.929/0001-35
|
460,95
|
Restos a Pagar
|
263945
|
|
22
|
003327
|
000436/2024
|
GON PETRO COMERCIAL LTDA
|
02/05/2024
|
32.150.187/0001-04
|
1.032,50
|
Empenhado
|
102707
|
|
23
|
003328
|
001235/2023
|
LAV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
02/05/2024
|
28.718.497/0001-05
|
15.828,85
|
Restos a Pagar
|
000039
|
|
24
|
003382
|
000009/2024
|
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
|
02/05/2024
|
07.860.040/0001-52
|
450,00
|
Empenhado
|
007217
|
|
25
|
003383
|
000009/2024
|
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
|
02/05/2024
|
07.860.040/0001-52
|
1.149,00
|
Empenhado
|
007218
|
|
26
|
003384
|
000009/2024
|
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
|
02/05/2024
|
07.860.040/0001-52
|
1.552,10
|
Empenhado
|
007219
|
|
27
|
003385
|
000009/2024
|
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
|
02/05/2024
|
07.860.040/0001-52
|
1.560,00
|
Empenhado
|
007220
|
|
28
|
003386
|
000009/2024
|
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
|
02/05/2024
|
07.860.040/0001-52
|
2.252,00
|
Empenhado
|
007221
|
|
29
|
003430
|
000029/2024
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
02/05/2024
|
02.302.100/0001-06
|
2.564,18
|
Empenhado
|
162715869
|
|
30
|
003509
|
001672/2023
|
MINOL TEC LTDA EPP
|
02/05/2024
|
02.956.952/0001-09
|
3.914,15
|
Restos a Pagar
|
019390
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