Acessibilidade
| Número | 001658 |
| Credor | 09.421.080/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa |
| Processo | 2024/000440 |
| Data | 05/09/2024 00:00:00 |
| Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SAEG |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3390300000 01.11000 |
| Subelemento | 3390302600 |
| Valor | 13.021,02 |
| Original | 13.021,02 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 13.021,02 (ver detalhes) |
| Pago | 13.021,02 (ver detalhes) |
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