Acessibilidade
| Número | 001656 |
| Credor | 46.682.761/0001-71 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/09/2024 00:00:00 |
| Historico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OFÍCIO NRO. 239/2024 - DT AVSA - CONFORME PLANILHA DE CUSTOS - RESSARCIMENTO REF: 08/2024 - |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 14.362,04 |
| Original | 14.362,04 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.362,04 (ver detalhes) |
| Pago | 14.362,04 (ver detalhes) |
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